河池市审计局审计组2016年9月19日至2017年3月24日，对我院梁涛院长任职期间经济责任履行情况进行了就地审计。并出具了《审计报告》（河审报〔2017〕15号）。《报告》肯定了梁涛院长在任职期间取得的成绩，非常中肯地指出了我院存在问题，提出了富有建设性的审计建议。我院高度重视，院领导班子多次召开会议，针对审计组指出我院存在问题，进行了认真研究并予以切实整改。现将整改结果公示如下：

一、关于一些药品未严格执行药品加价率销售政策问题。

整改结果：我院已对收费系统进行了全面调整，堵住了人工操作可能产生的漏洞，同时要求监察审计科改进了药品加价抽查方式，增强监督的有效性，杜绝此类情况再次发生。根据2017年6月份监察审计科抽查情况，没有发现违规情况。

二、关于吸氧费、单胎顺产项目违规收费问题

整改结果：我院财务科、监察审计科、信息科已经根据政策要求对收费系统进行了升级，杜绝因人为操作失误而造成的吸氧费错收问题。同时调整了单胎顺产项目收费标准。并就收费问题组织了专题培训，确保政策人人知晓，有效落实。同时还要求财务科专人关注自治区及市物价局通过网站、文件等渠道发布的各类价格信息，根据政策及时调整收费标准，确保今后各项价格政策得到及时有效落实。

三、关于建造升降横移式立体车库设备故障多、维修频繁、使用效益低问题。

整改结果：聘请维保公司24小时现场维护，尽量减少设备故障。对质保期内资金损失，已于2017年6月4日向供应公司发出律师函，7月25日已追回部份资金损失，下一步将继续通过法律手段追讨剩余部份。同时，我院已经将供应公司纳入供应商“黑名单”。

四、关于未按规定进行医院后勤社会化招标问题。

整改结果：根据财政局复函，我院后勤管理服务项目是自有资金进行采购，不适用于《中华人民共和国政府采购法》，由医院根据内部管理制度进行采购。我院后勤服务合同目前已到期，为更规范招标流程，医院已将后勤社会化项目招标采购事宜报告市卫生计生委，正在积极进行成本测算和标书编制工作，确保下一阶段医院后勤社会化的招标采购工作能够继续依法依规进行。

五、关于未经集体讨论，向不具有相应资质的单位发包工程项目问题。

整改结果：我院总务科、基建办、监察审计科等有关部门已经研究出台资质准入制度，成立资质审核小组，严格把关资质，同时规范基建领导小组日常会议记录，杜绝再次出现此类问题。

六、关于违规发放春节慰问费和变相发放职工福利问题。

整改结果：我院已经责令财务科、监察审计科等部门全额收回违规发放款项，并按要求归还原资金渠道，今后医院将严格按照政策要求，规范职工福利发放行为。

七、关于无依据对外捐赠资产问题。

整改结果：我院已经按照规定完善国有资产赠与手续。今后，我院将严格按照《河池市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的规定，规范医院国有资产处置行为。

八、关于未及时收回医疗款问题。

整改结果：我院财务人员对账龄超过规定年限、确认无法收回的应收医疗款已经全面清理。对于因医保新农合机构拖欠、政府行为等原因暂时未收回的医疗款，我院将积极与有关部门协调，力争及时追回。今后我院将进一步加强应收医疗款的清理和回收工作，在每年年终，对账龄超过规定年限、确认无法收回的，及时按规定报批处理。

九、关于未及时对完工工程进行入账处理问题。

整改结果：我院已经对未入账项目办理入账手续。今后医院将严格按照有关要求及时对完工工程进行入账处理、计提折旧。

十、关于食堂管理不善等不良因素，至今一直处于亏损状态问题。

整改结果：医院食堂主要是为病人和职工就餐提供便利，并不以盈利为目的。为了加强管理，医院先后出台了《职工食堂和营养食堂扩能提质改组工作实施方案》《食堂经营业务管理制度》《食堂食品采购、验收、领用制度》等制度， 并采取制定《食堂管理责任目标考核细则》，调整了食堂经理，增设专职会计、出纳岗位。目前医院食堂管理已经逐步改善，初步实现了社会效益和经济效益的均衡发展。

河池市人民医院

2017年7月26日