第一部分：河池市传染病专科医院概况

河池市传染病专科医院是2003年应对“非典”疫情而设立的专科医院，注册资金2500万元，编制床位40张，设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等6个诊疗科目，是财政全额拨款的事业单位。2007年11月15日增设内科、康复科、中医科。2008年7月1日，河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院，并将市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院，仅保留传染科职能。目前市传染病专科医院有编制60个，实际在职人员17人，退休7人，其中副高职称1人，中级职称11人，初级职称5人。医院拥有病房楼（2个病区）、3层办公楼、医技楼、老干部诊室等建筑。

第三部分：河池市传染病专科医院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 951.11 万元。

1.财政拨款收入186.59万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入764.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是由传染病专科医院开展医疗服务所取得的收入。

（二）支出总计951.11万元。包括：

1.医疗卫生与计划生育支出936.39万元。主要包括工资福利支出231.96万元，其中基本工资84.47万元、津贴补贴12.91万元、其他社会保障缴费14.24万元、绩效工资100.86万元、机关事业单位基本养老保险缴纳19.48万元；商品和服务支出666.48万元，其中办公费0.12万元、印刷费0.11万元、水费2.41万元、电费16.36万元、邮电费1.01万元、物业管理费28.10万元、差旅费0.49万元、维修（护）费4.45万元、专业材料费598.82万元、工会经费0.36万元、福利费0.16万元、其他交通费用1.55万元、其他商品和服务支出12.54万元；对个人和家庭的补助52.66万元，其中退休费33.55万元、退职费0.71万元、生活补助0.05万元、奖励金0.35万元、住房公积金16.88万元、其他对个人和家庭的补助支出1.12万元。

2.住房保障支出（类）14.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市传染病专科医院2016 年度一般公共预算支186.59万元，其中：基本支出186.59万元，项目支出0万元。基本支出包括人员经费支出186.48万元和日常经费支出0.11万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市传染病专科医院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出186.59万元，其中：人员经费186.48万元，主要包括：基本工资70.71万元、津贴补贴3.34万元、其他社会保障缴费14.24万元、绩效工资53.65万元、机关事业单位基本养老保险缴纳2.39万元、退休费27.43万元、住房公积金14.72万元；商品和服务支出0.11万元，主要包括福利费0.11万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出的预算，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出的决算。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有房屋面积9200平方米，房屋价值190万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位未组织对预算项目进行绩效评价。